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新開公司需要交哪些稅？有什么需要注意的嗎？

發布日期：2024-03-27 瀏覽次

開年以來，盟叔經手不少在注冊企業，非常的開心能有更多的朋友在為自己的事業而努力，就有不少朋友問了，那我公司剛起步，一個新的初創公司要交稅嗎？如果交的話有什么需要注意的嗎？

01公司納稅性質區別

公司從納稅性質來區分，分為小規模納稅人和一般納稅人。

小規模納稅人：對月銷售額10萬元以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免征增值稅。增值稅小規模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅。

一般納稅人：服務類6%，運輸9%，貿易13%，根據行業劃分的。具體可查看下圖，盟叔對兩者之間的詳細劃分進行的匯總。

02企業每個月要交的稅

/增值稅/

/附加稅/

性質	小規模	一般納稅人
申報頻率	按季申報	月報
稅率	城建稅按繳納的增值稅的 7%繳納，教育費附加按繳納的增值稅的3%繳納，地方教育附加按繳納的增值稅的2%繳納。	附加稅包含城建稅、教育費附加稅、地方教育費附加稅。城建稅按繳納的增值稅的 7%繳納;教育費附加按繳納的增值稅的 3%繳納,地方教育費附加按繳納的增值稅的 2%繳納。
計算方式	應納稅額=增值稅稅額x稅率	增值稅稅額x稅率

/企業所得稅/

性質	小規模	一般納稅人
申報頻率	按季申報	按季度申報
稅率	需要繳納的稅率與企業利潤有關，企業利潤<100萬稅率為2.5%,利潤100萬-300萬之間稅率為5%,利潤>300萬稅率為 25%。	需要繳納的稅率與企業利潤有關，企業利潤<100萬稅率為 2.5%,利潤100萬-300萬之間稅率為5%,利潤>300萬稅率為 25%。
計算方式	企業所得稅=利潤總額x稅率(2.5%、5%、25%)	企業所得稅=利潤總額x稅率(2.5%、5%、25%)

/個人所得稅/

性質	小規模	一般納稅人
申報頻率	月報	月報
稅率	起征點5000，月工資超過5000才繳稅	起征點5000，月工資超過5000才繳稅。
計算方式	個人所得稅稅額=應納稅所得額x稅率-速算扣除數(應納稅所得額=稅前工資收入金額-五險一金-起征點5000元)	應納稅所得額x稅率-速算扣除數(應納稅所得額=稅前工資收入金額-五險一金-起征點5000元)

公司給個人分錢需繳納個人所得稅。主要有三種情況：

1.發工資：稅率為3%—45%。

2.股東分紅：一般情況稅率為20% 。前提是公司得有盈利，然后交完企業所得稅后賬面存在未分配利潤的。

3.年終獎：每年可以發一次。目前還有優惠政策，可以繼續選擇享受單獨計稅優惠政策。如年終獎36000以內可以按稅率3%繳納。

/印花稅/

印花稅雖然是個小稅種，但可千萬別忘記！

注冊資本需要繳納印花稅，資金到位多少，就按到賬的金額繳納印花稅，適用稅率為萬分之五。

另外，公司簽訂銷售合同，勞務合同等，也需要繳納印花稅，而不征印花稅的有28項情形，還有74項免印花稅情形，蹲一下盟叔下期內容。

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